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衡阳技师学院2019年度部门预算公开

衡阳技师学院

2019年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

、部门收支概况

部门预算单位构成

)收入预算

(三)支出预算

(四)机关运行经费安排情况

(五)政府采购预算

(六)国有资产占有情况说明

(七)预算绩效目标说明

(八)“三公”等经费预算说明

、名词解释

、部门预算公开表格目录

、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳技师学院由衡阳市人民政府主办主管,湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导,属副厅级全额财政拨款事业单位。学院以培养技师、高职大专、高技、中专、中技专业人才为主,集高等学历教育、职业技能教育、职业技能鉴定为一体的公办综合性学院。

二、机构设置

我单位现设有15个行政职能处室及群团组织、7个教学系、3个教辅机构现有在岗教职工724人(其中在编教职工541人),离、退休人员257人。我单位属市一级预算单位,无下属单位

三、部门收支概况

部门预算单位构成: 我单位无下属二级预算单位,纳入2019年部门预算编制范围的为本单位一个预算单位。收入预算总额14179.37万元,支出预算总额14179.37万元

)收入预算:2019年收入预算总额14179.37万元,其中:一般公共预算拨款7079.37万元,财政专户管理的非税收入2800万元,上级主管部门补助收入3000万元,其他收入1300万元。

)支出预算:2019年支出预算总额14179.37万元,其中:教育支出14179.37万元。

具体安排如下:

基本支出:2019年年初预算数为12179.37万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出:2019年年初预算数为2000万元全部为公共实训基地支出

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为14179.37万元,比上年增加1914.26万元,增长15.61%,主要原因是学生人数增加新进教职工,教职工工资调整,教学条件改善和公共实训基地建设等

)机关运行经费安排情况:我院为教育事业单位,不属于行政单位,所以没有机关运行经费预算安排。

)政府采购预算:2019年年初预算数为8070万元。包含:办公设备30万元,信息网络软件和硬件113万元实训设备购置及实训室建设3454万元教学实训耗材220万元,图书教材和印刷品491万元,设备维修保养40万元,基本建设及修缮工程1655万元,学生工装、工具和体育器材67万元,公共实训基地项目2000万元。

)国有资产占有情况说明:截止20181231日,本部门共有办公及业务用房22.1万平方米车辆5全部为一般公务用车),单位价值100万元以上的大型设备3套。

)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为14179.37万元,其中,基本支出12179.37万元,项目支出2000万元纳入2019年项目支出绩效目标的金额为2000万元,项目支出用于公共实训基地建设。

“三公”等经费预算:2019年学院“三公”经费不在一般公共预算拨款中列支,不使用财政拨款经费支出。

四、名词解释:

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七:一般预算基本支出(政府经济科目)

表八:政府性基金表

表九:三公经费预算表

表十:部门整体支出绩效申报表

表十一:项目绩效目标申报表

衡阳技师学院2019年部门预算公开套表(表一至表九).xls衡阳技师学院2019年部门整体支出绩效目标申报表(表十).doc衡阳技师学院2019年项目绩效目标申报表(表十一).doc


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